德兴市广播电视台2018年部门
预算草案编制说明
一、部门主要职责
德兴市电视台、是市委市政府一级事业单位，主要职责是：为市委市政府中心工作，做好舆论宣传.。
二、部门2018年主要工作任务
市广播电视台2018年的主要工作任务是：围绕市委市政府中心工作，做好舆论宣传。开展新闻工作，当好党和人民的喉舌。做好舆论引导，弘杨正气。
三、部门基本情况
德兴广播电视台全部补助事业编制38人,实有人数58人，其中：在职人数39人，全部补助事业人员40人、退休人员7人， 聘用人员12人.
四、部门预算收支情况说明
(1)收入预算情况
2018年德兴市广播电视台收入预算总额为536万元，较上年预算安排增加4%。其中：经常性经费拨款314万元.，追加性经费拨款222万元.
(2)支出预算情况。
2018年德兴市广播电视台支出预算总额为601万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出533万元，包括工资福利支出443万元，商品和服务支出89万元、对个人和家庭的补助0.9万元。项目支出68万元
(3)财政拨款支出情况。
2018年德兴市广播电视台财政拨款支出总计601万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出533万元，包括工资福利支出443万元，商品和服务支出89万元、对个人和家庭的补助0.9万元、项目支出68万元
（4 )2018年机关运行经费情况
德兴市广播电视台的公用经费（包括办公费8万、邮电费5万、差旅费8万、会议费1万、福利费0.5万、日常维修费3万、专用材料费3万、办公用房水电费13万、 ,公务用车运行维护费以及其他费用7万, 其他交通费3.6万，租赁费4万，被装购置费2万，打印费3.2万，其他2万，福利费0.5万.劳务费1万
(5)政府采购情况
2018年市广播电视台政府采购总额26万. 较上年减少20万，主要因为资金困难，广告收入减少。
(6) 2018“三公”经费预算情况说明
2018德兴市电视台“三公”经费年初预算安排11.5万其中：
因公出国（境）费0万元，较上年增（减0万元）
公务接待费11.5万元，较上年持平。
公务用车运行维护费7万元，较上年持平。
第五部分 德兴市广播电视台2018部门预算表
八张表（详见附表）
2018年3月8日
德兴市广播电视台
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