德兴市人民政府办公室2018年部门
预算草案编制说明
一、部门主要职责
德兴市人民政府办公室为协助市政府领导处理市政府日常工作的政府工作部门，其主要工作职责如下：负责办理上级党、政各部门文电的呈传阅以有关文电的处理工作；负责市政府和市政府办文电的草拟、审核和制发工作；负责督促市政府各部门和上级党政文件及领导重要批示的执行情况；保持与市人大、政协办公室联系，组织督促人大代表建议和政协委员提案办理；负责市政府会议的会务工作、法制、应急、处事侨务、民族宗教、机关事务、市志、市长热线、电子政务等方面工作。
二、部门基本情况
市政府办公室共有预算单位9个，包括局本级和8个所属二级预算单位(其中行政单位5个：政府办、法制办、应急办、宗教局、侨办；事业单位4个：市志办、中联办、热线办、金融办)。编制人数63人，其中：行政编制35人，机关后勤服务编制13人，全部补助事业编制15人。
三、部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2018年市政府办公室及下属归口单位收入预算总额为1960.24万元，，其中：财政拨款收入1755.21万元，另有上年结转205.03万元。
(二) 支出预算情况
2018年市政府办公室及下属归口单位支出预算总额为1960.24万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出742.18万元，包括工资福利支出440.16万元，商品和服务支出297.95万元，对个人和家庭的补助4.07万元，；项目支出1218.06万元，包括工资福利支出64.8万元、商品和服务支出366.6元、其他相关支出786.65万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出1891.55万元；社会保障和就业支出68.69万元。
(三)财政拨款支出情况
2018年市政府办公室及下属归口单位财政拨款支出预算1755.21万元，具体支出情况是：一般公共服务支出1686.52万元；社会保障和就业支出68.69万元。
(四)机关运行经费支出情况
2018年市政府办公室及下属归口单位机关运行经费支出245.51万元。
(五)“三公”经费支出情况
2018年市政府办公室及下属归口单位“三公”经费年初预算安排190.5万元。其中： 因公出国（境）费80万元，比上年无增减。 公务接待费81.5万元，比上年减少41.1万元，主要原因是公务接待费用的压缩。公务用车购置及运行经费29万元，比上年减少101万元，主要原因削减开支，节约经费。
(六)政府采购情况
2018年市政府办公室及下属归口单位集中采购货物预算22.8万元，较上年减少18.2万元。
四、德兴市人民政府办公室2018年部门预算表
见附件
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