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德兴市政协2018年部门预算草案编制说明

发布单位
德兴市人民政府 生成时间 2018-03-09 14:48:45 公开方式 主动公开
索 引 号: E25000-0601-2018-0291 公开时限 常年公开 ? ?
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德兴市政协2018年部门

预算草案编制说明

一、部门主要职责

德兴市政协是主管我市政治协商工作的市委、市政府的重要组成部门,主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。

1、负责市政协全体会议、常委会议、主席会议、专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织、协调、服务和文稿起草工作。

2、负责市政协全体会议、常委会议、主席会议有关决议和决定的组织实施。

3、负责起草市政协文件、工作计划、工作总结等;整理、报送政协组织和委员在履行职能过程中形成的调研报告、视察考察报告、大会发言、建议案等。

4、做好提案的收集、交办、催办等以及社情民意工作。

5、负责与市政协各参加单位和市外各级政协的联络联系工作,开展对外友好交往活动。

6、负责与市政协委员的联系,做好政协委员的视察、调研、学习、会议等活动和市政协委员约谈会的联络、组织和服务工作。

7、负责做好与市委、市人大、市政府办公室和有关部门的沟通、联系、协调工作。

二、部门2018年主要工作任务

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。市政协的工作要点是:

1、适应新常态,努力把握政治方向;

2、聚焦新部署,协商民主助推发展;

3、顺应新期待,参政议政服务民生;

4、探索新模式,民主监督力求实效;

5、开拓新境界,大力提升履职水平。

三、部门基本情况

德兴市政协办公室共有预算单位1个。政协编制人数:29人,其中行政编制22人、机关工勤编制5人,事业编2人。实有人数61人,其中:在职人数29人,退休人员31人,遗属1人。

四、部门预算收支情况说明

 () 收入预算情况

2018年德兴市政协收入预算总额为608万元,其中:财政拨款收入608万元,上年结转58万元。

() 支出预算情况

2018年德兴市政协支出预算总额666万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出462万元,包括工资福利支出290.2万元,商品和服务支出169.5万元、对个人和家庭的补助2.3万元;项目支出204.4万元,包括工资福利支出12万元、商品和服务支出154.6元、其他相关支出37.8元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出612.5万元,社会保障和就业支出53.9万元(含机关事业单位基本养老保险缴费支出43.2万元和职业年金缴费支出10.7万元)。

()财政拨款支出情况

2018年市政协财政拨款支出预算608万元,具体支出情况是:基本支出410.5万元、项目支出197.4万元。

()机关运行经费支出情况

德兴市政协2018年机关运行经费预算80.2万元:其中办公费10.9万元、印刷费5万元、办公用房水电费及物业费7万元、工会经费7万元、邮电费13万元、其他交通费28.7万元、差旅费4万元、培训费2万元、会议费1万元、福利费0.3万元、离退休人员公用支出0.3万元、日常维修费1万元、其他对个人家庭补助支出2.3万元。

(五)政府采购预算

2018年市政协预计采购电脑、复印机及办公家俱等计14.3万元。

() “三公”经费预算支出情况

德兴市政协2018年“三公”经费总预算支出47万元,其中公务接待37万元,因公出国(境)10万元,与上年度持平,没有增长。

 



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