德兴市人大2018年部门
预算草案编制说明
一、部门主要职责
1、负责全市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、市人大常委会召开的重要会议及其他有关会议的筹备、会务和市人大常委会领导参加重要公务活动的组织安排；
2、负责协调和督促“一府两院”对市人民代表大会、常委会会议做出的决定、决议和审议意见的贯彻实施，以及领导批示的督办工作；
3、负责市人民代表大会及其常委会重要会议、领导讲话等文稿和以常委会和办公室名义下发的文件以及常委会日常的文书处理，主管机关文秘、机要保密工作；
4、负责协调常委会各工委进行的执法检查、视察、调研等活动。
二、部门2018年主要工作任务
2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。市人大的工作要点是：
1、积极行使法定职权，促进经济社会健康发展；
2、依法讨论决定重大事项，认真做好人事任免工作；
3、加强和改进代表工作，充分发挥代表主体作用；
4、切实加强自身建设，不断提高常委会工作水平。
三、部门基本情况
市人大共有预算单位1个，编制人数31人，其中：公务员25人、参照公务员管理的工勤人员6人；实有人数72人，其中：在职人数36人，包括公务员27人、参照公务员管理的工勤人员9人；离休人员1人；退休人员35人。
四、部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2018年市人大收入预算总额为746万元，其中：财政拨款收入744万元、“上年结转”的财政拨款2万元。
(二) 支出预算情况
2018年市人大支出预算总额为746万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出487万元，包括工资福利支出344万元，商品和服务支出125万元、对个人和家庭的补助18万元；项目支出259万元，包括商品和服务支出205元、其他相关支出54万元.
按支出功能科目划分：一般公共服务支出694万元、社会保障和就业支出52万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出344万元、商品和服务支出330万元、对个人和家庭的补助18万元、其他相关支出54万元.
(三)财政拨款支出情况
2018年市人大财政拨款支出预算744万元，具体支出情况是：行政运行（人大事务）607万元、其他人大事务支出15万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出70万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出52万元。
（四）机关运行经费预算情况
2018年市人大机关运行经费125万元，其中办公费6万元、水电费2万元、邮电费7.5万元、差旅费6.5万元、维修费1万元、会议费4万元、其他交通费30万元、培训费10万元、工会福利费8.5万元、印刷费1万元、离退休人员公用支出0.5万元、接待费38万元、因公出国（境）费10万元。
（五）政府采购预算
2018年市人大预计采购电脑、复印机及办公家俱等计6万元。
（六）“三公”经费支出预算
2018年市人大“三公”经费年初预算安排48万元.其中公务接待费38万元、因公出国（境）费10万元、公务用车运行维护费0万元（原因是取消了公务用车）。与上年度没有增减。
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